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宣城市城管局2016年部门决算情况

阅读次数: 作者: 信息来源: 发布时间:2018-11-05 16:55
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宣城市城管局2016年部门决算情况

 

一、宣城澳门威尼人官网主要职能

一、部门主要职能

(一)研究制定城市市容和环境卫生管理的规划、方案和工作计划,组织起草规范性文件,制定相关的政策、措施和标准,并负责组织实施。

(二)负责指导、协调、监督、检查全市市容环境卫生管理工作,负责局系统市容环卫职工教育、培训工作,组织开展市容环境卫生工作的各项竞赛和考评。

(三)负责市管路段市容秩序日常监管,负责市区街头流浪犬收容和管理工作。

(四)负责户外广告、灯饰设置审批和管理工作;负责全市建筑垃圾和工程渣土处置管理工作,督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。检查、督促全市的“门前三包”工作。

(五)负责市区建设性、经营性临时占道管理,负责主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。

(六)根据《宣城市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》等规定,负责行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、房地产管理、建筑管理、风景名胜管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权;负责行政复议工作。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、宣城澳门威尼人官网部门决算单位构成

(一) 部门决算单位构成

宣城市城市管理行政执法局机构由局机关及局属5个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即局机关;事业单位5个,市容监察支队、城建规划监察支队、敬亭山城管分局、环境卫生管理处、城市管理监督指挥中心。

(二)部门人员构成情况

2016年度部门预算核定在职人员:行政19人,事业74人,退休3人。

三、宣城澳门威尼人官网2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:宣城市城管局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2802.35

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

15.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

2712.43

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

18.08

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2802.35

本年支出合计

2750.43

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

51.92

 

 

 

 

总计

2802.35

总计

2802.35

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:宣城市城管局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2802.35

2802.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2712.43

2712.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2432.56

2432.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

2432.56

2432.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

106.46

106.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

106.46

106.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

73.41

73.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

73.41

73.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

   0.00

0.00

21305

扶贫

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:宣城市城管局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2750.43

1923.06

827.37

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2712.43

1903.14

809.29

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2432.56

1696.69

735.88

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

2432.56

1696.69

735.98

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

106.46

106.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

106.46

106.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

73.41

0.00

73.41

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

73.41

0.00

73.41

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.08

0.00

18.08

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18.08

0.00

18.08

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

18.08

0.00

18.08

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:宣城市城管局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2728.94

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

73.41

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

15.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

2713.43

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

18.08

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2802.35

本年支出合计

2750.43

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

51.92

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

2802.35

合计

2802.35

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

编制单位:宣城市城管局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

2728.94

1923.06

805.88

2677.02

1923.06

753.96

51.92

0.00

51.92

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15.32

15.32

0.00

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.32

15.32

0.00

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.32

15.32

0.00

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2639.02

1903.14

735.88

2639.02

1903.14

735.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

2432.56

1696.69

735.88

2432.56

1696.69

735.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

0.00

0.00

0.00

2432.56

1696.69

735.88

2432.56

1696.69

735.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.000

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

106.46

106.46

0.00

106.46

106.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

106.46

106.46

0.00

106.46

106.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

4.60

4.60

0.00

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

4.60

4.60

0.00

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

4.60

4.60

0.00

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00.

70.00

18.08

0.00

18.08

51.92

0.00

51.92

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

18.08

0.00

18.08

51.92

0.00

51.92

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

18.08

0.00

18.08

51.92

0.00

51.92

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:宣城市城管局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

946.26

302

商品和服务支出

432.78

310

其他资本性支出

146.23

30101

  基本工资

506.32

30201

  办公费

14.97

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

145.02

30202

  印刷费

3.01

31002

  办公设备购置

14.03

30103

  奖金

251.66

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

132.20

30104

其他社会保障缴费

6.97

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

36.30

30205

  水费

2.77

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

28.16

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.04

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

   0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

10.42

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

397.78

30211

  差旅费

11.56

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

15.32

30213

  维修(护)费

7.64

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

5.30

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.98

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.50

30216

  培训费

3.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.86

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

 0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

  0.00

30224

  被装购置费

6.90

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

227.62

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

80.36

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

134.98

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

17.60

30228

  工会经费

18.79

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2.77

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

44.34

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.78

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

187.93

 

 

 

人员经费合计

1344.05

公用经费合计

579.01

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:宣城市城管局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0.00

73.41

73.41

0.00

73.41

0.00

212

城乡社支出区

0.00

73.41

73.41

0.00

73.41

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

73.41

73.41

0.00

73.41

0.00

2120806

土地出让业务支出

0.00

73.41

73.41

0.00

73.41

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、宣城澳门威尼人官网2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2802.35万元(含政府性基金预算财政拨款73.41万元),支出总计2750.43万元,年末结转和结余51.92万元。与2015年相比,收、支总计各增加627.15万元、575.23万元,增长28.83%、26.44%,主要原因:一是我局在2016年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务;二是承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、鳌峰铁路桥东停车场建设,林荫式停车场建设,承担着宣城市建筑垃圾处置场建设,承担着数字城管二期建设,宣城市政府购买服务等工作任务。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2802.35万元(含政府性基金预算财政拨款73.41万元),其中:财政拨款收入2802.35万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2750.43万元,年末结转和结余51.92万元,其中:基本支出1923.06万元,占69.92%;项目支出827.37万元,占30.08%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2802.35万元,支出总计2750.43万元,年末结转和结余51.92万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加627.15万元、575.23万元,增长28.83%、26.44%,,主要原因:一是我局在2016年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务;二是承担着宣城市建筑垃圾处置场建设,承担着数字城管二期建设,承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、鳌峰铁路桥东侧停车场建设、林荫式停车场建设,宣城市政府购买服务等工作。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2750.43万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加575.23万元,增长26.44%。主要原因是承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1168.10万元,支出决算为2750.43万元,超出年初预算的135.46%。决算数超出预算数的主要原因:一是我局在2016年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务;二是承担着宣城市建筑垃圾处置场建设,承担着数字城管二期建设,承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、鳌峰铁路桥东侧停车场建设,宣城市政府购买服务(市容管理社会化、信息采集社会化),人员工资结构调整等。其中基本支出1923.06万元,占69.92%;项目支出827.37万元,占30.08%。具体情况如下:

1.“城乡社区支出”2016年度决算2639.02万元,比2015年增加487.92万元,增长22.68%,主要原因:一是人员经费支出;二是承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务。其中:“行政运行”决算432.78万元,主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“社会保障和就业”2016年度决算15.32万元,比2015年增加1.12万元,增长 36.54%,主要原因是人员相关费用的调整。 “事业单位离退休”决算15.32万元,主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

3.“住房保障支出”2016年度决算152.58万元,比2015年减少52.72万元,降低25.58%,主要原因2016年公积金缴存基数的调整(由20%调整至12%)。其中:“住房公积金”决算134.98万元,“提租补贴”决算17.6万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1923.06万元,其中人员经费1344.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费579.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七) 2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入73.41万元,本年支出73.41万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算73.41万元,其中“土地出让业务支出”决算73.41万元,用于公共停车场建设。

(八) 其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度宣城市城管局机关运行经费432.78万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度宣城市城管局政府采购支出总额146.23万元,其中:政府采购货物支出14.03万元,政府采购工程支出132.20万元。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市城管局共有车辆34辆,其中一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车5辆,其他用车8辆(城管执法电瓶车)。

  1. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,我局按照指向明确、合理可行的原则,对社会化服务项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金827.37万元。全年共组织对社会化服务项目进行了绩效评价,涉及财政资金827.37万元。每月依据采购合同和“宣城市市容市貌管理标准”进行了考核评价,合同约定工作内容和标准得到了较好落实,基本实现了预期目标。

(九)名词解释

  1. 财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
  2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
  5. 城市管理社会化:是指由城市管理部门明确管理区域、管理内容,确定管理目标,在法律法规允许的前提下,对有条件通过市场化运作的部分委托给具有法人资格、能独立承担民事责任的公司进行物业化管理,而城管执法部门注重对管理无效后的行政处罚工作,从而达到降低城市管理成本,提高管理效率的目的。

 

 

2017年8月8日

 

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