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澳门威尼人网站赌博2020年部门预算

阅读次数: 作者: 信息来源:澳门威尼人官网 发布时间:2020-02-21 14:53
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2020年部门预算


2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市城管局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市城管局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市城管局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市城管局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市城管局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市城管局2020年收支总表

7.宣城市城管局2020年收入总表

8.宣城市城管局2020年支出总表

9.宣城市城管局2020年政府采购支出表

10.宣城市城管局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城城管执法局2020年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

澳门威尼人官网共计81项政府权力,其中行政许可7项、行政处罚51项、行政强制1项、行政征收3项、其他权力19项。以市政府网站当年公布的《宣城市城市管理行政执法局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

1、贯彻执行城市管理执法法律法规规章。负责组织起草城市管理执法地方性法规规章和有关政策、标准规范。

2、负责编制城市市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、户外广告、园林绿化维护管养和城市管理综合执法等方面的中长期规划、专项规划、技术规范、年度计划并组织实施。

3、负责全市城市管理业务和执法工作的统筹指导、组织协调。

4、负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路的管理。牵头城市公共停车场建设管理工作。

5、负责城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理和运营监督。负责市政公用行业特许经营的具体实施工作。负责市政公用事业服务质量的监督管理。

6、负责高层住宅二次供水设施设计备案。发布区域内停止供水或降压供水公告和城市供水水质信息。

7、负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。

8、负责城市节水管理工作,编制城市用水定额,建立科学合理的城市节水统计指标体系。

9、负责城市绿化管理工作。承担公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理。组织城市绿地系统规划修编,负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林绿化管理。负责城市公园广场管理。

10、负责指导、协调全市市容环境卫生管理工作。负责指导全市城市环境卫生规划、建设和运行。承担市本级环卫设施的规划和建设。负责市区建筑垃圾和工程渣土处置管理。负责征收城市垃圾处理(置)费。

11、指导全市城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责城市生活垃圾处置设施、场所的管理。

12、负责城市公共空间秩序和城市雕塑管理。负责市区建设性、经营性临时占道管理。负责市区户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。

13、负责牵头市区渣土车、运料车、混凝土搅拌车运输秩序管理工作。

14、负责指导、协调全市“数字化”城市管理工作,推进智慧城市建设。

15、负责行使市容环境卫生、住建、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

16、负责全市城市管理领域跨区域或重大复杂案件的查处。承担相关行政复议和行政诉讼。

17、负责全市城市管理执法人才队伍建设和规范化建设。

18、负责指导、监督行业领域的安全生产。参与城市应急管理和城市防洪排涝。

19、承担市城市管理委员会办公室具体工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宣城市理综合执法2020年部门预算包括局机关预算及局属事业单位预算纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表

序号

单位名称

单位性质

1

市城管局机关

行政单位

2

市城市管理综合执法支队

公益一类事业单位

3

澳门威尼人官网宣城现代服务业产业园分局

公益一类事业单位

4

澳门威尼人官网敬亭山旅游度假区分局

公益一类事业单位

5

市城管局市环境卫生管理处

公益一类事业单位

6

市城管局城市管理监督指挥中心

公益一类事业单位

7

市城管局市公用事业和市政管理处

公益一类事业单位

8

市城管局市园林绿化管理处

公益一类事业单位

2020年主要工作任务

2020年,继续把学习和贯彻党的十九大精神作为重要政治任务,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照市委、市政府部署要求,以“对标沪苏浙,争当排头兵”为主线,遵循科学化、精细化、智能化管理要求,推动城市品质品位整体提升,努力让城市更干净、更有序、更安全,为推进城市管理事业高质量发展、建设皖苏浙省际交汇区域中心城市做出积极贡献。重点抓好以下几个方面工作:

(一)坚持精细化管理发展方向不动摇,全力推动城市管理品质提升。在全面总结全国文明城市首创首成工作经验的基础上,根据省政府进一步加强城市精细化管理工作指导意见要求,直面突出问题,进一步开拓工作思路,创新工作举措,确保全国文明城市复评中取得优异成绩,全力支持广德、宁国全国文明城市力争再创佳绩。结合宣城实际,制定出台宣城市城市精细化管理实施方案,突出重点,进一步明确任务,扎实推进。综合治理城市废品收购站点,探索推进城市再生资源回收网点、分拣中心建设。强化部门协同联动,重点解决好餐饮油烟污染、露天烧烤扰民和城市流浪犬收容等问题。深刻汲取形式主义、官僚主义典型案件教训,以案为镜,以案为鉴,深化城市精细化管理对策研究,多采用微改造,深入挖掘现有资源,每年创建一批管理示范道路、打造宜业宜居的城市功能区,发挥典型示范引领作用。

(二)坚持协调发展工作路径不动摇,全力以赴推动重点项目建设。尊重城市发展规律,给合经济发展水平,科学谋划,量力而力,重点推进影响和制约城市发展的基础项目建设。在确保宣城生活垃圾焚烧发电二期项目第一条生产线稳定达标达产运行的基础上,尽快建成运行第二条500吨焚烧处置生产线。建立健全城市地下管网在线检测系统和智慧城管平台运行管理制度,充分发挥现代技术功能和作用,确保城市运行安全有序。加快推进餐厨垃圾处置设施建设,争取宣城市餐厨垃圾处置场项目早落地、早建设、早运行。持续推动城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统项目实施和分流制排水系统雨污混接排查和整治。将城市备用水源建设作为城市建设管理首位工程,加快推进建设,确保尽快投入运行,确保城市供安全。⑥高起点、高标准编制城市管理领域系统规划、专项规划。

(三)坚持服务市民工作宗旨不动摇,全力改善城市人居环境。始终以人民为中心,精准对接市民群众需求,补齐城市管理领域民生短板。持续推进城市生活垃圾分类工作,到2020年底前,实现试点区域内党政机关、企事业单位及公共机构的全覆盖;②持续推进老旧小区燃气管道、供水设施改造升级;③加快推进城市公共停车场建设,争取新开工建设1—2个公共停车场,绕城路停车场投入使用。按照“应划尽划、褪色出新”的原则,继续对市区停车泊位标线标识补划出新。持续推进城镇公厕提升行动,2020年,全市建成区范围内按照二类标准新建、配建公厕35座;按照准二类标准提升改造公厕16座;引导开放公厕131座。

(四)坚持目标导向工作主线不动摇,竭力完成目标督查考核任务。紧盯党委政府和省厅重点工作安排,倒排工作时序,进一步明确任务要求,强化措施落实,力争完成时限前移、位次前移。坚持违法建设“即查即拆”,坚决遏制新增违法建设,持续巩固“两治三改”存量违法建设拆除成果。对照省厅考评办法,力争宣州区、广德、宁国、绩溪、旌德先行争创“无违建县(市)”。建立健全城市生活垃圾收运处体系,积极推进城市道路保洁工作市场化、专业化、标准化,确保生活垃圾无害化处理率稳定在95%以上,机械化清扫率逐步提升,始终位列全省第一方阵。科学借鉴芜湖等市“厂网一体”“厂网河(湖)一体”“城乡一体”等污水治理新模式,积极三峡集团等企业对接,系统协调推城市污水提质增效工程。④对照省厅园林绿化提升年目标要求,强化协调调度,压实工作责任,高标准完成绿地、街头绿地(游园)、绿道新增改造任务。

(五)坚持生态优先工作要求不动摇,集中精力推进突出问题整改。深入贯彻习近平生态文明思想,按照中央环保督察“回头看”及省、市整改要求,以强烈的政治担当,协同推进生态环境大保护大治理大修复。市本级方面重点推进宣城市建筑垃圾处置场综合治理工程,争取提高完工,恢复堆放处置功能。指导督促各级环卫部门和有关企业,全面落实生活垃圾运输、处置等各个环节环境治理要求,确保达标、安全、规范运行。按照省市大气污染防治工作部署要求,建立健全道路冲洗降尘长效管理机制,确保城市建成区范围内达到全覆盖、全湿润、无扬尘,切实改善城市空气质量。持续开展“三车”运输秩序集中整治和市区大货车限行管控,严格落实施工工地“出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100%”等“六个100%”要求,有效遏制城市道路扬尘。

(六)坚持安全有序运行工作遵循不动摇,持之以恒抓好应急管理。深入贯彻中央、省、市推进城市安全发展的意见要求,建立健全城市管理应急处置机制,科学应对强对流、高温、暴雪、低温冰冻等极端恶劣天气,全面做好应急准备、值班值守、应急抢险等工作,保障市政公用行业稳定供应,切实做好重要时段、敏感时期城市管理领域安全生产工作,为社会和谐稳定打下坚实的城市管理基础。

第二部分 2020年部门预算表

                                                                         部门公开表1

宣城澳门威尼人官网2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1780.86 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

8500

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

150.64

150.64

 

 

九、卫生健康支出

57.12

57.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

9925.08

1425.08

8500

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

148.02

148.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

10280.86

本年支出小计

10280.86

1780.86

8500

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

10280.86 

支出总计

10280.86 

1780.86

8500

 


部门公开表2

宣城澳门威尼人官网2020年一般公共预算支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

10,280.86

1,519.86

8,761.00

208

社会保障和就业支出

150.64

150.64

 

  20805

  行政事业单位养老支出

142.62

142.62

 

    2080501

    行政单位离退休

2.02

2.02

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.60

140.60

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

8.02

8.02

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

3.75

3.75

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.75

0.75

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

3.52

3.52

 

210

卫生健康支出

57.12

57.12

 

  21011

  行政事业单位医疗

57.12

57.12

 

    2101101

    行政单位医疗

57.12

57.12

 

212

城乡社区支出

9,925.08

1,164.08

8,761.00

  21201

  城乡社区管理事务

1,425.08

1,164.08

261.00

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

1,425.08

1,164.08

261.00

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

5,438.00

 

5,438.00

    2121301

 城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

4,400.00

 

4,400.00

    2121302

 城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

1,038.00

 

1,038.00

  21214

  污水处理费安排的支出

3,062.00

 

3,062.00

    2121401

    污水处理设施建设和运营

3,000.00

 

3,000.00

    2121402

    代征手续费

62.00

 

62.00

221

住房保障支出

148.02

148.02

 

  22102

  住房改革支出

148.02

148.02

 

    2210201

    住房公积金

122.81

122.81

 

    2210202

    提租补贴

25.21

25.21

 

 部门公开表3

宣城澳门威尼人官网2020年一般公共预算基本支出表

                                                    单位:万元

经济分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

 

合计

1,519.86

 

工资福利支出

1,249.79

30101

  基本工资

460.55

30102

  津贴补贴

105.51

30103

  奖金

38.38

30107

  绩效工资

299.52

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

140.60

30110

  职工基本医疗保险缴费

57.12

30112

  其他社会保障缴费

8.02

30113

  住房公积金

122.81

30199

  其他工资福利支出

17.28

 

商品和服务支出

256.85

30201

  办公费

20.00 

30205

  水费

6.10

30206

  电费

21.00

30209

  物业管理费

8.00

30213

  维修(护)费

8.00

30215

  会议费

3.00

30216

  培训费

3.00

30226

  劳务费

20.00

30228

  工会经费

16.81

30229

  福利费

12.61

30239

  其他交通费用

84.60

30299

  其他商品和服务支出

53.73

 

对个人和家庭的补助

13.22

30302

  退休费

0.90

30305

  生活补助

0.71 

30309

  奖励金

0.46

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.15

 

 部门公开表4

宣城澳门威尼人官网2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

8,500.00

8,500.00

212

城乡社区支出

8,500.00

8,500.00

21213

  城市基础设施配套费安排的支出

5,438.00

5,438.00

2121301

城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

4,400.00

4,400.00

2121302

城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

1,038.00

1,038.00

21214

  污水处理费安排的支出

3,062.00

 

3,062.00

2121401

    污水处理设施建设和运营

3,000.00

 

3,000.00

2121402

    代征手续费

62.00

 

62.00

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表5

宣城澳门威尼人官网2020年国有资本经营预算支出表

                                                                               单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城澳门威尼人官网没有国有资本经营拨款收入和没有使用国有资本经营预算安排的支出,本表无数据

                                                               部门公开表6

宣城澳门威尼人官网2020年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1780.86

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

8500

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

150.64

九、卫生健康支出

57.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

9925.08

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

    

 

十九、住房保障支出

148.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

10280.86 

本年支出小计

10280.86

上年结转

 

结转下年

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

 

 

 

收入总计

10280.86

支出总计

10280.86


         部门公开表7

宣城澳门威尼人官网2020年收入预算总表           

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

10,280.86

1,780.86

8,500.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

150.64

150.64

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

142.62

142.62

 

 

 

2080501

行政单位离退休

2.02

2.02

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.60

140.60

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

8.02

8.02

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

3.75

3.75

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.75

0.75

2082703

财政对生育保险基金的补助

3.52

3.52

 

 

 

210

卫生健康支出

57.12

57.12

21011

行政事业单位医疗

57.12

57.12

2101101

行政单位医疗

57.12

57.12

212

城乡社区支出

9,925.08

1,425.08

8,500.00

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,425.08

1,425.08

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

1,425.08

1,425.08

21213

城市基础设施配套费安排的支出

5,438.00

5,438.00

2121301

城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

4,400.00

4,400.00

2121302

城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

1,038.00

1,038.00

21214

污水处理费安排的支出

3,062.00

3,062.00

2121401

污水处理设施建设和运营

3,000.00

3,000.00

2121402

代征手续费

62.00

62.00

221

住房保障支出

148.02

148.02

22102

住房改革支出

148.02

148.02

2210201

住房公积金

122.81

122.81

2210202

提租补贴

25.21

25.21

                                                                                                               部门公开表8

宣城澳门威尼人官网2020年支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

10,280.86

1,519.86

8,761.00

208

社会保障和就业支出

150.64

150.64

 

  20805

  行政事业单位养老支出

142.62

142.62

 

    2080501

    行政单位离退休

2.02

2.02

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.60

140.60

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

8.02

8.02

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

3.75

3.75

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.75

0.75

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

3.52

3.52

 

210

卫生健康支出

57.12

57.12

 

  21011

  行政事业单位医疗

57.12

57.12

 

    2101101

    行政单位医疗

57.12

57.12

 

212

城乡社区支出

9,925.08

1,164.08

8,761.00

  21201

  城乡社区管理事务

1,425.08

1,164.08

261.00

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

1,425.08

1,164.08

261.00

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

5,438.00

 

5,438.00

    2121301

    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

4,400.00

 

4,400.00

    2121302

    城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

1,038.00

 

1,038.00

  21214

  污水处理费安排的支出

3,062.00

 

3,062.00

    2121401

    污水处理设施建设和运营

3,000.00

 

3,000.00

    2121402

    代征手续费

62.00

 

62.00

221

住房保障支出

148.02

148.02

 

  22102

  住房改革支出

148.02

148.02

 

    2210201

    住房公积金

122.81

122.81

 

    2210202

    提租补贴

25.21

25.21

 

                                                                                                                   

                                                                                                                          部门公开表9

宣城澳门威尼人官网2020年政府采购支出表

                                                                                                                                      单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算 

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

办公设备购置

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

  办公设备采购

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

  

                                                                                                                         部门公开表10

宣城澳门威尼人官网2020年政府购买服务支出表

                                                                                                                                           单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

4,038.00

0.00

4,038.00

0.00

0.00

 

 

 

4,038.00

0.00

4,038.00

0.00

0.00

城市污水处理项目

政府采购

2020

4,038.00

0.00

4,038.00

0.00

0.00


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,宣城澳门威尼人官网所有收入和支出均纳入部门预算管理,2020年收支总预算10280.86万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2020一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城澳门威尼人官网2020年一般公共预算财政拨款10280.86万元,比2019年预算拨款增加2216.72万元,增长27.49%,增长原因主要是机构职能划转相关支出发生变化,在职人员的增加、部分增资,缴纳养老保险,医疗保险等。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出150.64万元,占1.47%;卫生健康支出57.12万元,占0.55%;城乡社区支出9925.08万元,占96.54%;住房保障支出148.02万元,占1.44%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城市基础实施配套费安排的支出(款)污水处理费安排的支出(款)行政运行(项)城市公共设施、城市环境卫生(项)污水处理设施建设和运营、代征手续费(项)2020年预算9925.08万元,比2019年预算增加1862.48万元,增长23.10%,其中基本支出增加16.72万元,项目支出增加2200万元。基本支出增加主要是在职人员工资增资和人员的增加,文明城市常态化管理等;项目支出增加主要是机构职能划转后用于路灯电费、公园广场绿地管护、支付敬亭圩及双桥污水处理厂污水处理费等

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算150.64万元,比2019年预算增加149.1万元,增长96.8倍,增长原因主要是离退休人员提租补贴的增加,部门经济科目支出调整在职人员缴纳养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算57.12万元,比2019年预算增加57.12万元,增长100%,增长原因主要是部门经济科目支出调整单位职工基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2020年预算148.02万元,比2019年预算增加100%,增长原因主要是部门经济科目支出调整在职人员公积金及提租补贴。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城澳门威尼人官网2020年一般公共预算基本支出1519.86万元,其中:工资福利支出1249.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等;商品和服务支出256.85万元,主要包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费等;对个人和家庭的补助13.22万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况

宣城澳门威尼人官网2020年政府性基金预算拨款8500万元政府性基金预算拨款收入8500万元,占82.68%,比2019年增加2200万元,增长34.92%,增长原因城管体制改革后机构职能划转相关支出发生变化,主要用于路灯电费、公园广场绿地管护、支付敬亭圩及双桥污水处理厂污水处理费等

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况

宣城澳门威尼人官网2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出

六、关于2020年收支预算总体情况说明

宣城澳门威尼人官网2020年部门收入预算10280.86万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入1780.86万元,政府性基金预算拨款收入8500万元,按资金年度分为:当年财政拨款收入10280.86万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出150.64万元,占1.47%,卫生健康支出57.12万元,占0.55%,城乡社区支出9925.08万元,占96.54%;住房保障支出148.02万元,占1.44%。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年度可支配收入10280.86万元,其中一般预算拨款1780.86万元,占17.32%,比2019年预算增加16.72万元,增长0.94%,增长原因主要是人员增资部分,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等,政府性基金预算拨款收入8500万元,占82.68%,比2019年增加2200万元,增长34.92%,增长原因城管体制改革后机构职能划转相关支出发生变化,用于路灯电费、公园广场绿地管护、支付敬亭圩及双桥污水处理厂污水处理费等。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城澳门威尼人官网2020年部门支出预算10280.86万元,比2019年预算增加2216.72万元,增长27.48%,增长原因主要是机构职能划转相关支出发生变化,增加人员、在职人员增资部分,缴纳养老保险、医疗保险等。其中:基本支出1519.86万元,占14.78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出8761万元,占85.22%,主要用于城乡社区支出、城市文明创建常态化管理等支出。

其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣城澳门威尼人官网2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“城市运维和执法保障”这一个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款230万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

(1)项目概述。根据《中共宣城市委宣城市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》要求,将城市管理执法经费和人员培训教育经费列入同级财政预算;按住建部财政部《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》规范穿着制式服装和佩戴标识标牌,逐步配齐调查取证设施、通讯设施等装备配备,并规范管理。为改善市区市容市貌,提升城市环境,及时清理不符合城市容貌标准的门头标牌、竖灯箱、楼顶楼体广告牌等,保持城市立面清爽、整洁;数字城管中心利用信息化的手段,整合多项数字城市技术,通过创新监督与指挥相分离的管理体制、万米单元网格管理法、城市部件管理法、城市管理评价体系和再造城市管理流程等城市管理模式,从而实现精确、敏捷、高效的城市管理。

(2)立项依据。①《城市管理执法办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第34号),《安徽省住房城乡建设厅 安徽省财政厅  关于做好城市管理执法人员统一着装工作的通知》(建城函〔2017〕936号),③《宣城市数字化城市管理实施办法》(市政府[2011]1号令),④《宣城市数字化城市管理实施办法》(宣城市人民政府[2019]3号令),⑤宣城市城市管理委员会2015年第1号会议纪要》。

(3)实施主体。本项目由市城管局统一实施。

(4)实施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

(5)项目内容。①根据城市执法体制改革要求,统一配备更新执法服装与标识和执法活动调查取证设施、通讯设施等装备配备,根据需要实施有量化技术标准事项鉴定、检验、检测,开展执法队伍业务培训,逐步提升规范化执法的能力水平。②根据2020年数字城管系统运行情况,对指挥中心硬件设备、场外设备、网络安全设备以及相关应用系统的维保服务及定期巡检服务,按需要增设视频监控等场外设备并定期更新信息采集、处置终端设备,保证数字城管系统的安全、高效、稳定地运行。③开展2020年违法建设预防查处工作的指导、监督、考核,组织对阻碍市政重点项目工程建设和规模较大的违法建设拆除行动,实施对未按规划许可要求建设较为复杂的违法建设、违反《城市规划法》以外的违法建设的依法查处。④按2020年政府工作报告明确的任务,开展建筑示范道路(街区)建设,清理规范门头标牌、竖灯箱、楼顶楼体广告牌等,保持城市立面清爽、整洁,有效提升城市环境。⑤根据文明创建要求,补充捕捉工具和安全防护装备,对群众举报投诉和市容管理巡查发现的流浪犬只立即收容管理。⑥对2020年城市管理中部件、事件责任不明,且无法明确处置单位(部门)的事部件实施整改,及时消除安全隐患,维护城市正常运转。

(6)年度预算安排。2020年部门预算编制专项经费预算230万元。

(7)绩效目标和指标。促进保障城市管理的科学化、精细化、长效化,提升城市品质。

部门预算财政支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称

城市运维和执法保障 

实施单位

宣城澳门威尼人官网 

项目属性

市委、市政府明确事项 

项目资金(万元)

中期资金总额:

690万元 

年度资金总额:

230万元

      其中:财政拨款

690万元 

      其中:财政拨款

230万元

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

中期目标(2020年-2022年)

2020年度目标

促进保障城市管理的科学化、精细化、长效化,提升城市品质。 

根据城市执法体制改革要求,统一配备更新执法服装与标识和执法活动调查取证设施、通讯设施等装备配备,根据需要实施有量化技术标准事项鉴定、检验、检测,开展执法队伍业务培训,逐步提升规范化执法的能力水平。

根据数字城管系统运行情况,对指挥中心硬件设备、场外设备、网络安全设备以及相关应用系统的维保服务及定期巡检服务,按需要增设视频监控等场外设备并定期更新信息采集、处置终端设备,保证数字城管系统的安全、高效、稳定地运行。

开展违法建设预防查处工作的指导、监督、考核,组织对阻碍市政重点项目工程建设和规模较大的违法建设拆除行动,实施对未按规划许可要求建设较为复杂的违法建设、违反《城市规划法》以外的违法建设的依法查处。

按2020年政府工作报告明确的任务,开展建筑示范道路(街区)建设,清理规范门头标牌、竖灯箱、楼顶楼体广告牌等,保持城市立面清爽、整洁,有效提升城市环境。

根据文明创建要求,补充捕捉工具和安全防护装备,对群众举报投诉和市容管理巡查发现的流浪犬只立即收容管理。

对城市管理中部件、事件责任不明,且无法明确处置单位(部门)的事部件实施整改,及时消除安全隐患,维护城市正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

提升执法规范化能力;受理、派遣城市管理类问题案件

数量指标

提升执法规范化能力;受理、派遣城市管理类问题案件

2020年度

8万件

质量指标

及时处置问题

结案率

99%以上

质量指标

及时处置问题

结案率

99%以上

时效指标

 

 

时效指标

成本指标

 

 

成本指标

其他

畅通群众投诉渠道

实现12319热线24小时受理举报

其他

畅通群众投诉渠道

实现12319热线24时受理举报

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

社会效益指标

提升执法能力和执法规范化水平。

 

社会效益指标

提升执法能力和执法规范化水平。

生态效益指标

建设政治过硬、业务精通、执法公正的高素质执法队伍。

 

生态效益指标

建设政治过硬、业务精通、执法公正的高素质执法队伍。

可持续影响指标

执法队伍素质显著提高,城市环境得到进一步改善,城市容貌环境明显改观

 

可持续影响指标

执法队伍素质显著提高,城市环境得到进一步改善,城市容貌环境明显改观

其他

 

 

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%以上

服务对象满意度指标

满意度指标

90%以上

其他

 

 

其他

(二)机关运行经费。宣城澳门威尼人官网2020年度机关运行经费预算安排256.85万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(三)政府采购情况。宣城市城管局2020年政府采购预算总额8万元。其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。宣城澳门威尼人官网共有车辆50辆,其中:执法用车27辆,特种专业技术用车23辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(五)预算绩效情况。宣城澳门威尼人官网2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、城市管理社会化是指由城市管理部门明确管理区域、管理内容,确定管理目标,在法律法规允许的前提下,对有条件通过市场化运作的部分委托给具有法人资格、能独立承担民事责任的公司进行物业化管理,而城管执法部门注重对管理无效后的行政处罚工作,从而达到降低城市管理成本,提高管理效率的目的。

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